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湖南省社會主義學院 2017年度部門決算


來源:行財處 作者: 日期:2018-08-23

目錄

 

第一部分  湖南省社會主義學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湖南省社會主義學院2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南省社會主義學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋



第一部分  湖南省社會主義學院概況

    一、部門職責

湖南省社會主義學院是省委領導的統一戰線性質的高等政治學院,民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是統一戰線人才培養基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地,職責如下:

1、培訓全省黨外代表人士和統一戰線工作人員。

2、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和習近平新時代中國特色社會主義理論,宣傳中國共產黨統一戰線理論、方針和政策。

3、開展統一戰線理論研究。

4、對市州縣社會主義學院業務指導。

5、履行中華文化學院職能,聯系組織臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學習、交流和研究中華文化。

6、完成省委和省委統戰部交辦的其他事項。

    二、機構設置

湖南省社會主義學院為獨立核算的事業單位,屬一級預算單位。我院現內設辦公室、機關黨委(機關紀委)、行財處、教務處、科研處、教研部、文化交流部、圖書信息部8個處室。省編辦核定我院人員編制67名,2017年底實有在職人員61人,離退休人員23人。

 

第二部分  湖南省社會主義學院2017年度部門決算表

 

 

收入支出決算總表

                                                        公開01表

部門:湖南省社會主義學院                                   單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

    

1

   

2

一、財政撥款收入

1

2558.12

一、一般公共服務支出

17

二、上級補助收入

2

二、外交支出

18

三、事業收入

3

201.00

三、國防支出

19

四、經營收入

4

四、公共安全支出

20

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

21

2756.18

六、其他收入

6

1.10

六、科學技術支出

22

6.00

7

七、文化體育與傳媒支出

23

3.60

 

8

 

八、社會保障和就業支出

24

162.95

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

25

123.70

10

十、節能環保支出

26

10.00

 

11

 

十九、住房保障支出

27

92.60

本年收入合計

12

2760.22

本年支出合計

28

3155.03

 用事業基金彌補收支差額

13

26.87

      結余分配

29

        年初結轉和結余

14

470.05

        年末結轉和結余

30

102.11

15

31

總計

16

3257.14

總計

32

3257.14

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

收入決算表

                                                                                                                                     公開02

部門:湖南省社會主義學院                                                                單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

2760.22

2558.12

201.00

1.10

 

205

教育支出

2369.30

2167.20

201.00

1.10

 

20508

進修及培訓

2369.30

2167.20

201.00

1.10

 

2050802

干部教育

2097.30

1895.70

201.00

1.10

 

2050803

培訓支出

271.50

271.50

 

206

科學技術支出

6.00

6.00

 

20606

社會科學

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  2060699

  其他社會科學支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  207

文化體育與傳媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

  20799

其他文化體育與傳媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

  2079999

  其他文化體育與傳媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

  208

社會保障和就業支出

165.02

165.02

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事業單位離退休

165.02

165.02

 

 

 

 

 

 

  2080504

未歸口管理的行政單位離退休

55.02

55.02

 

 

 

 

 

 

  2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

  210

醫療衛生與計劃生育支出

123.70

123.70

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事業單位醫療

123.70

123.70

 

 

 

 

 

 

  2101101

  行政單位醫療

99.70

99.70

 

 

 

 

 

 

  2101199

其他行政事業單位醫療支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

  221

住房保障支出

92.60

92.60

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

92.60

92.60

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公積金

86.60

86.60

 

 

 

 

 

 

  2210203

  購房補貼

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

支出決算表

                                                                                                       公開03表

部門:湖南省社會主義學院                                               單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

3155.03

1995.43

1159.60

 

205

教育支出

2756.18

1611.18

1140.00

 

20508

進修及培訓

2756.18

1611.18

1140.00

 

2050802

干部教育

2492.39

1611.18

881.21

 

2050803

培訓支出

263.79

5.00

258.79

 

 

 

 

206

科學技術支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

20606

社會科學

6.00

 

6.00

 

 

 

 

  2060699

  其他社會科學支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

  207

文化體育與傳媒支出

3.60

 

3.60

 

 

 

 

  20799

其他文化體育與傳媒支出

3.60

 

3.60

 

 

 

 

  2079999

  其他文化體育與傳媒支出

3.60

 

3.60

 

 

 

 

  208

社會保障和就業支出

162.95

162.95

 

 

 

 

 

  20805

行政事業單位離退休

162.95

162.95

 

 

 

 

 

  2080504

未歸口管理的行政單位離退休

52.95

52.95

 

 

 

 

 

  2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

  210

醫療衛生與計劃生育支出

123.70

123.70

 

 

 

 

 

  21011

行政事業單位醫療

123.70

123.70

 

 

 

 

 

  2101101

  行政單位醫療

99.70

99.70

 

 

 

 

 

  2101199

其他行政事業單位醫療支出

24.00

24.00

 

  211

節能環保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  21199

其他節能環保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  2119901

其他節能環保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  221

住房保障支出

92.60

92.60

 

  22102

住房改革支出

92.60

92.60

 

  2210201

  住房公積金

86.60

86.60

 

 

 

 

 

  2210203

  購房補貼

6.00

6.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                         公開04

部門:湖南省社會主義學院                                                      單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2558.12

一、一般公共服務支出

18

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

19

3

三、國防支出

20

4

四、公共安全支出

21

5

五、教育支出

22

2544.80

2544.80

6

六、科學技術支出

23

6.00

6.00

7

七、文化體育與傳媒支出

24

3.60

3.60

 

8

 

八、社會保障和就業支出

25

162.95

162.95

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

26

123.70

123.70

 

 

10

 

十、節能環保支出

27

10.00

10.00

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

92.60

92.60

 

本年收入合計

12

2558.12

本年支出合計

29

2943.65

2943.65

年初財政撥款結轉和結余

13

455.40

年末財政撥款結轉和結余

30

69.87

69.87

    一般公共預算財政撥款

14

455.40

31

      政府性基金預算財政撥款

15

32

16

33

總計

17

3013.52

總計

34

3013.52

3013.52

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                  公開05表

部門:湖南省社會主義學院                                               單位:萬元

   

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

 

合計

2943.65

1784.05

1159.60

 

205

教育支出

2544.80

1404.80

1140.00

 

20508

進修及培訓

2544.80

1404.80

1140.00

 

2050802

干部教育

2281.01

1399.80

881.21

 

2050803

培訓支出

263.79

5.00

258.79

 

206

科學技術支出

6.00

 

6.00

 

20606

社會科學

6.00

 

6.00

 

  2060699

  其他社會科學支出

6.00

 

6.00

 

  207

文化體育與傳媒支出

3.60

 

3.60

 

  20799

其他文化體育與傳媒支出

3.60

 

3.60

 

  2079999

  其他文化體育與傳媒支出

3.60

 

3.60

 

  208

社會保障和就業支出

162.95

162.95

 

 

  20805

行政事業單位離退休

162.95

162.95

 

 

  2080504

未歸口管理的行政單位離退休

52.95

52.95

 

 

  2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

110.00

110.00

 

  210

醫療衛生與計劃生育支出

123.70

123.70

 

 

  21011

行政事業單位醫療

123.70

123.70

 

 

  2101101

  行政單位醫療

99.70

99.70

 

 

  2101199

其他行政事業單位醫療支出

24.00

24.00

 

 

  211

節能環保支出

10.00

 

10.00

 

  21199

其他節能環保支出

10.00

 

10.00

 

  2119901

其他節能環保支出

10.00

 

10.00

 

  221

住房保障支出

92.60

92.60

 

 

  22102

住房改革支出

92.60

92.60

 

 

  2210201

  住房公積金

86.60

86.60

 

 

  2210203

  購房補貼

6.00

6.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                         公開06

部門:湖南省社會主義學院                                              單位:萬元

人員經費

公用經費

 

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1019.92

302

商品和服務支出

475.02

310

其他資本性支出

80.43

 

30101

  基本工資

354.96

30201

  辦公費

9.94

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

147.76

30202

  印刷費

5.16

31002

  辦公設備購置

11.65

 

30103

  獎金

229.30

30203

  咨詢費

31003

  專用設備購置

68.78

 

30104

  其他社會保障繳費

197.68

30204

  手續費

0.14

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

30205

  水費

15.77

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

84.82

30206

  電費

49.62

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

30207

  郵電費

1.64

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

30208

  取暖費

8.64

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

5.40

30209

  物業管理費

85.46

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

208.67

30211

  差旅費

21.48

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

9.11

30212

  因公出國(境)費用

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

30213

  維修()

16.36

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

30214

  租賃費

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

12.70

30215

  會議費

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

2.54

30216

  培訓費

5.00

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

30217

  公務接待費

1.86

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

1.66

30218

  專用材料費

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

30224

  被裝購置費

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

84.12

30225

  專用燃料費

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

30226

  勞務費

31.11

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

86.60

30227

  委托業務費

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

30228

  工會經費

13.00

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

6.00

30229

  福利費

8.60

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

30231

  公務用車運行維護費

19.89

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

2.13

30239

  其他交通費用

51.75

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.81

30240

  稅金及附加費用

6.80

 

30299

  其他商品和服務支出

122.80

 

人員經費合計

1228.59

公用經費合計

555.46

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

  

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                                                                                                                                                                                                   公開07

部門:湖南省社會主義學院                                                                    單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77

20

20

 

20

37

44.30

20.46

19.88

 

19.88

3.96

注:本表反映部門本年度三公經費支出預決算情況。其中,預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                              公開08表

部門:湖南省社會主義學院                                                      單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

 

第三部分  湖南省社會主義學院2017年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

2017年總收入3257.14萬元,較2016年減少23.16萬元。2017年總支出3155.03萬元,較2016年增加384.35萬元;增長原因主要是年中追加的學員宿舍物業管理費、學員宿舍及餐廳設備購置費、2016年度績效獎、2016年度綜治工作獎、學院私有云與智慧校園建設經費等。  

 

    二、收入決算情況說明

2017年本年收入2760.22萬元,其中:財政撥款收入2558.12萬元,事業收入201萬元,其他收入1.1萬元。

 

    三、支出決算情況說明

2017年本年支出3155.03萬元中,財政撥款支出2943.65萬元,占本年支出的93.3%。納入專戶管理的非稅收入撥款支出211.38元,占本年支出的6.7%

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款總收入3013.52萬元,比上年減少6.6%,均為一般公共預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出2943.65萬元,比上年增加8.34%,均為一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款支出增長原因主要是年中追加學員宿舍物業管理費、學員宿舍及餐廳設備購置費、2016年度績效獎、2016年度綜治工作獎、學院私有云與智慧校園建設經費等。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     (一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出2943.65萬元,占本年支出的93.3%,比上年增加8.34%。財政撥款支出增長原因主要是政策性調整人員經費支出、學員宿舍物業管理費和學員宿舍及餐廳設備購置費支出增長。

     (二)財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出按功能科目分類,教育支出2544.80萬元,占本年財政撥款支出2943.65萬元的86.45%;科學技術支出6萬元,占本年支出的0.2%;文化體育與傳媒支出3.6萬元,占本年支出的0.12%;社會保障和就業支出162.95萬元,占本年支出的5.53%;醫療衛生與計劃生育支出123.7萬元,占本年支出的4.2%;節能環保支出10萬元,占本年支出的0.33%;住房保障支出92.6萬元,占本年支出的3.14%  

      (三)財政撥款支出決算具體情況。

本年支出決算數2943.65萬元,比年初預算數2114.46萬元增加39.22%。其中基本支出決算數1784.05萬元,比年初預算數1662.71萬元增加7.3%;項目支出決算數1159.6萬元,比年初預算數451.75萬元增加156.69%。與年初預算安排的差額主要是上年結余結轉和年中追加預算安排的支出。  

具體到項級科目的情況:  

1)教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)支出決算2281.01萬元,年初預算安排為1501.33萬元,完成預算151.93%,主要為年中追加的學員宿舍物業管理費,學員宿舍、餐廳設備購置費,2016年度績效獎金,行政事業單位補繳職業年金,2016年度綜治工作平安單位獎勵,學院私有云與智慧校園建設經費,以及上年結余安排的支出。  

2)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)支出決算263.79萬元,年初預算安排為271.5萬元,完成預算97.16%

3)科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學(項)支出決算6萬元,年初沒有安排預算,為2017年省社會科學成果評審委員會及智慧課題經費。  

4)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)支出決算3.6萬元,年初沒有預算,為2017年文化事業建設課題經費。  

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口行政單位離退休(項)支出決算52.95萬元,年初預算15.33萬元,完成預算345.4%。主要是追加的離退休人員物業補貼、獎金等。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算110萬元,年初預算110萬元,完成預算100% 

7)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出決算99.7萬元,年初預算99.7萬元,完成預算100% 

8)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)支出決算24萬元,年初預算24萬元,完成預算100%

9)節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)支出決算10萬元,年初沒有安排預算,為上年結余支出。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算86.6萬元,年初預算86.6萬元,完成預算100%

11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出決算6萬元,年初預算6萬元,完成預算100%

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

財政撥款基本支出1784.05萬元,占本年財政撥款支出2943.65萬元的60.6%。基本支出中人員經費1228.59萬元,占基本支出1784.05萬元的68.87%,日常公用經費555.46萬元,占基本支出的31.13%

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年三公經費支出44.3萬元,比上年54.37萬元減少18.52%。其中:因公出國(境)費支出20.46萬元,比上年10.48萬元增加95.23%,增加原因主要是組織了以文化統戰為主題的文化交流活動。公務用車運行維護費支出19.88萬元,比上年24萬元減少17.17%,減少原因主要是公務用車越來越規范。公務接待費支出3.96萬元,比上年19.89萬元減少80.09%。公務接待費支出減少的原因主要是我院厲行節約,公務接待明顯減少。 

    (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年我院參加出國()團組3個,累計8人次。公務接待39批次,197人次。公務用車運行維護費支出19.89萬元,2017年無公務用車購置費支出,年末車輛保有量4臺。  

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年度無政府性基金預算收入支出。

    九、關于2017年度預算績效情況說明

按照湘財績〔20183號文件要求,我院對部門整體支出績效開展了自評,并在學院網站公開了績效評價報告。績效評價結果顯示,我院2017年度績效目標完成較好,在預算執行、資金管理等方面較好的保障了學院中心工作開展。2017年,我院深入學習貫徹中央決策部署和習近平總書記系列重要講話精神,以十九大精神為引領加強黨的建設。以迎接黨的十九大勝利召開和學習貫徹十九大精神為主線,貫徹落實中央和省委關于統一戰線系列重大決策部署,著力服務“十三五”規劃實施,在省委統戰部的領導和指導下,特別是按照蘭香部長率領部務會成員來院調研考察時的指示,省社會主義學院始終堅持“社院姓社”,突出政治培訓,不斷鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎,把堅持黨的領導作為立院根本,把堅中國特色社會主義作為辦學主題,把鞏固和發展中國特色社會主義基本政治制度作為教育使命,努力提高共識教育水平,不斷改革創新,圓滿完成全省黨外代表人士教育培訓工作。

    十、其他重要事項

    (一)機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出555.46萬元,比2016 年增加5.41萬元,增長0.98%

    (二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額601.32萬元,其中:政府采購貨物支出435.82萬元、政府采購服務支出165.5萬元。

    (三)國有資產占用情況。截至2017 12 31 日,本部門共有車輛4輛,均為一般公務用車;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分  名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

三公經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

 

 



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