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2018年湖南省社會主義學院部門預算公開


來源:行財處 作者:行財處 日期:2018-03-01

     第一部分:

湖南省社會主義學院

部門2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

學院是中共湖南省委領導的統一戰線性質的高等政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線系統的干部學院,其主要任務是:1.培訓全省黨外代表人士和統一戰線工作人員。2.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論,宣傳中國共產黨統一戰線理論、方針和政策。3. 開展統一戰線理論研究。4.對市州縣社會主義學院業務指導。5.履行中華文化學院職能,聯系組織臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞學習、交流和研究中華文化。6.完成省委和省委統戰部交辦的其他事項。學院于1988年經省委同意恢復辦學,1990年明確為正廳級事業單位,2007年批準為參照公務員法管理單位。

2、機構設置

學院內設辦公室、行財處、機關黨委、教務處、科研部、教研部、文化交流部、圖書信息部共8個處室。學院人員編制67名,實有教職員工61人,離休人員1人,退休人員24人。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍

湖南省社會主義學院只有部門本級,沒有其他二級預算單位

    三、部門收支總體情況

2018年部門本級預算情況。收入既包括一般公共預算收入納入一般公共預算管理的非稅收入撥款,又包括納入專戶管理的非稅收入撥款(無政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出包括保障事業單位基本運行的經費,也包括業務工作使用的專項經費。

(一)收入預算2018年年初預算數2246.31萬元,其中,一般公共預算撥款2056.31萬元,政府性基金預算撥款,國有資本經營預算撥款固定資源有償使用非稅收入40萬元,納入專戶管理的非稅收入150萬元。收入較去年增加131.85 萬元,主要是物業管理費(學員宿舍物業和托管經費)95.5萬元,住房物業服務補貼費31.68萬元,2018年晉級晉檔工資6萬元。

(二)支出預算2018年年初預算數2246.31萬元,其中,教育1980.24萬元,社會保障和就業支出264.07萬元,醫療衛生與計劃生育支出2萬元支出較去年增加131.85萬元,主要是教育支出學員宿舍物業和托管經費95.5萬元,住房物業服務補貼費31.68萬元。

  四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入2246.31萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初預算數為1794.56萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

     (二)項目支出:2018項目支出年初預算數為451.75萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。我院為專項業務工作經,主要用于推動我院干部培訓、教學科研和文化交流事業的發展。其中:培訓支出266.5萬元,主要用于干部培訓支付講課費、現場教學等費用,培訓全省民主黨派和無黨派人士、民族宗教界人士、新的社會階層人士等統一戰線代表人物和統戰系統領導干部。圖書科研經費76萬元,主要用于采購圖書、科研的相關工作,文化交流經費28.5萬元,主要用于開展港澳臺交流工作等活動,學科建設經費23.75萬元,主要用于統戰學術交流、統戰理論研究,網上社院建設經費32萬元,主要用于網絡設備維護費、網上社院經費(運行維護課件錄制、知網運行、統戰文庫等),學報專項25萬元主要用于學報印刷、郵寄、稿費編輯等費用。

    五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年廳本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款772.86萬元,比2017年預算增加102.32萬元,上升15%

備注:機關運行經費指本部門的運行經費公開口為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

   2三公經費預算

2018三公經費預算數為55萬元,其中,公務接待費  10 萬元,公務用車購置及運行費  20 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 20萬元),因公出國(境)費 25 萬元。2018三公經費預算較2017年減少22萬元,主要是主要原因是接待批次、人次減少公務接待費用下降。

   3、政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額   315.84萬元,其中,政府采購貨物預算 33.8  萬元;政府采購服務預算  101.2 萬元政府購服務預算  180.84萬元。

政府性基金說明:湖南省社會主義學院2018年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款,所以公開的附件21政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)22政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)為空數據

4.國有資產占有情況說明

截至2017 12 31 日,本部門共有車輛4輛,均為一般公務用車;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。2018年預算為零。

5.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2018年湖南省社會主義學院沒有重點項目預算的績效目標等預算績效情況

   六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

     第二部分:

部門預算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)無

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)無

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、省級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算三公經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

 

附件:2018年部門預算公開表


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