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湖南省社會主義學院2016年度部門決算公開說明


來源:行財處 作者: 日期:2017-08-24

 湖南省社會主義學院 


 2016年度部門決算公開說明


第一部分 湖南省社會主義學院概況

    一、主要職能
    湖南省社會主義學院是省委領導的統一戰線性質的高等政治學院,民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是統一戰線人才培養基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地,學院擔負著全省黨外代表人士和統戰系統領導干部的教育培訓任務。同時,學院加掛湖南省中華文化學院牌子,擔負著港澳臺和海外文化交流工作任務。
    二、部門決算單位構成

 我院現內設辦公室、機關黨委、行財處、教務處、科研處、教研部、文化交流部、圖書信息部8個處室。省編辦核定我院人員編制67名,2016年底實有在職人員65人,離退休人員24人。


    第二部分 湖南省社會主義學院2016年度部門決算表(公開表格附后)
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 湖南省社會主義學院2016年度部門決算情況說明
    一、關于湖南省社會主義學院2016年度收入支出決算總體情況說明
    我院2016年總收入3280.3萬元,較2015年增加957.41萬元;2016年總支出2770.68萬元,較2015年增加582.96萬元;年末結轉和結余509.62萬元,較2015年增加386.51萬元。
    二、關于湖南省社會主義學院2016年度收入決算情況說明
    我院2016年收入總計3207.47萬元,其中:財政撥款收入3181.4萬元,占收入的99.19%;事業收入24.39萬元,占收入的0.76%;其他收入1.68萬元,占收入的0.05%。
    三、關于湖南省社會主義學院2016年度支出決算情況說明
    我院2016年支出總計2770.68萬元,其中:基本支出1745.61萬元,占總支出的63%;項目支出1025.07萬元,占總支出的37%。
    四、關于湖南省社會主義學院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    我院2016年一般公共預算財政撥款收入總計3226.6萬元(本年收入3181.4萬元,上年結轉結余45.2萬元),較2015年增加1194.26萬元;2016年一般公共預算財政撥款支出總計2716.98萬元,較2015年增加807.75萬元。
    五、關于湖南省社會主義學院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)財政撥款支出決算總體情況
    我院2016年一般公共預算財政撥款支出總計2716.98萬元,較2015年增加807.75萬元。
    (二)財政撥款支出決算結構情況
    我院2016年一般公共預算財政撥款支出總計2716.98萬元,其中:基本支出1691.91萬元,占總支出的62.27%;項目支出1025.07萬元,占總支出的37.73%。
    (三)財政撥款支出決算具體情況
     我院2016年一般公共預算財政撥款支出總計2716.98萬元,其中:
     2040602一般行政管理事務支出,年初預算為0元,全年支出3萬元,較年初預算數增加3萬元,原因是年中追加的綜治工作平安單位獎勵;
     2050802干部教育支出,年初預算1564.47萬元,全年支出2384.26萬元,較年初預算數增加819.79萬元,原因是年中追加同舟樓維修改造經費;
     2050803培訓支出,年初預算271.5萬元,全年支出231.57萬元,較年初預算數減少40萬元,原因是部分培訓計劃取消;
     2080504未歸口管理的行政單位離退休支出,年初預算12.1萬元,全年支出21.5萬元,較年初預算數增加9.4萬元,原因是年中追加2016年相關省屬機關事業單位離休費和基本養老金提標;
     2210201住房公積金支出,年初預算70.65萬元,全年支出70.65萬元,與年初預算數持平;
     2210203購房補貼支出,年初預算6萬元,全年支出6萬元,與年初預算數持平。
    六、關于湖南省社會主義學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    我院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出總計1691.90萬元,其中:
    工資福利支出931.38萬元,占基本支出的55.05%;
    對個人和家庭的補助支出210.47萬元,占基本支出的12.44%;
    商品和服務支出478.58萬元,占基本支出的28.29%;
    其他資本性支出71.47萬元,占基本支出的4.22%。
    七、關于湖南省社會主義學院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    我院2016年“三公”經費年初預算數為82萬元,全年支出總計為54.37萬元,較年初預算數減少27.63萬元,其中:
    因公出國(境)費支出10.48萬元,較年初預算數18萬元減少7.52萬元,主要是因為原定的因公出國(境)計劃部分取消;
    公務用車運行費支出24萬元,持平年初預算數24萬元;
    公務接待費支出19.89萬元,較年初預算數40萬元減少20.11萬元,主要原因是公務接待減少。
    我院2016年“三公”經費全年支出總計為54.37萬元,與上年相比減少23.96萬元,其中:
    因公出國(境)費支出10.48萬元,與上年相比增加5.48萬元,主要是因為年中調增預算13萬元,增加了赴港參加文化交流事項經費;
    公務用車運行費支出24萬元,與上年相比減少17.35萬元,主要是因為2016年有3臺公務車已上交機關事務局,所以相關運行經費減少;
    公務接待費支出19.89萬元,與上年相比減少12.09萬元,主要原因是公務接待明顯減少。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2016年因公出國(境)費支出10.48萬元,因公出國(境)團組數為3個,人數6人;
    2016年公務用車購置支出為0,公務用車運行費支出24萬元,公務用車保有量為4輛;
    公務接待費支出19.89萬元,接待批次161個,接待人數1617人。
    八、關于湖南省社會主義學院2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
    我院2016年度無政府性基金預算收入支出。
    九、其他重要事項
    (一)機關運行經費支出情況
    我院2016 年度機關運行經費支出550.05萬元,比2015 年增加58.44萬元,增長11.89%。主要原因是:物業管理費較上年增加5.94萬元;差旅費較上年增加9萬元;勞務費較上年增加19.26萬元,主要為辭退司機所發放的辭退補貼費用;其他交通費用較上年增加54.67萬元,主要為交通補貼的發放;辦公設備購置較上年增加59.36萬元,主要為更新教學和辦公用電腦。辦公費較上年減少4.79萬元,水 費較上年減少11.16萬元,電費較上年減少31.3萬元,維修維護費較上年減少73.75萬元。
    (2) 政府采購支出情況

    本部門2016 年度政府采購支出總額142.39萬元,其中:貨物采購58.06萬元(主要為辦公設備),服務采購84.33萬元(主要為物業管理)。

    (3) 國有資產占用情況
    截至2016 年12 月31 日,本部門固定資產年末數為7538.97萬元;本部門共有車輛4 輛,其中:一般公務用車4 輛;單位價值50 萬元以上通用設備無;單位價值100 萬元以上專用設備1套。
    (四)預算績效情況的說明
    2016年,我院在省委的堅強領導和省委統戰部的具體指導下,認真貫徹中央、省委統戰工作會議精神,扎實開展“兩學一做”專題教育,以巡視、審計工作和整改為抓手,進一步全面推進制度建設,加強學院預算管理和內控管理,充分發揮財政資金最大使用效益,確保財政資金安全高效運行。統籌推進黨外代表人士共識教育各項工作,教學科研工作得到提升,文化統戰扎實開展,扶貧工作成效顯著,圓滿完成了省委交給的干部培訓輪訓及科研工作任務,獲得領導的肯定和學員的好評,取得了較好的社會效益。


 第四部分 名稱解釋

    一般公共財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。


 附件:湖南省社會主義學院2016年度部門決算公開表格



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